bet365网球物资采购管理办法
为加强对集团物资采购活动的管理，规范集团物资采购和服务行为，促进廉政建设，提高采购工作效率，根据《集美大学采购管理实施细则》的规定，结合集团实际，制定本办法。
一、采购范围
本办法所称物资采购，指集团货物、服务等项目的采购。
二、采购原则
集团物资采购应遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
三、组织机构
（一）机构设置
1、成立集团采购工作小组（另行发文），统一领导集团的物资采购管理工作。集团采购工作小组由7名成员组成，集团总经理担任组长，集团副总经理、纪检委员担任副组长，其他成员由集团办公室及部分中心负责人组成。
2、集团办公室指定专人负责政府采购（特别是“大宗货物政府采购”）的汇总、申报及档案整理工作；负责办理集团物资设备的采购流程、合同、验收报告等相关资料的档案管理等事宜。
3、饮食中心设置采购组，负责办理中心内部的采购业务。
（二）集团采购工作小组的职责：
1、负责本单位年度采购计划的汇总、申报等工作；
2、负责制定本单位权限内物资采购工作制度、工作流程等；
3、解决采购中出现的非常规问题和重要事项的审批；
4、负责办理本单位自行采购权限范围内的物资采购、合同签订、验收和相关采购项目的档案管理等事宜；
5、负责本单位重大采购项目（采购金额10万元以上）技术参数、采购合同的审核及项目验收等工作；
6、负责监督管理本单位权限内采购活动行为；受理与采购活动相关的质疑和投诉。
四、采购方式
（一）属于政府集中采购目录内及采购限额标准以上的货物、服务采购项目，执行政府集中采购，按照集大资〖2016〗7号《集美大学采购管理实施细则》的相关规定委托学校资产与后勤管理处办理。
（二）属于政府集中采购目录外及采购限额标准以下的货物、服务采购项目：
1、10万元（含10万元）以上且未达到公开招标限额的货物、服务（食堂大宗食材外），一般采取邀请招标、竞争性谈判、询价等方式由资产与后勤管理处集中采购（可汇总委托招标代理机构办理相关程序）。
2、采购5万元（含5万元）以上10万元以下的货物和服务（食堂大宗食材外），报资产与后勤管理处审核备案后，可由资产与后勤管理处集中采购，也可由集团自行采购，一般采取谈判、询价、比价等方式，具体方式按相关流程办理。
3、采购5万元以下货物、服务，集团领导批准后，由集团按程序自行组织谈判(竞争性谈判、单一谈判等）、询价、比价、协议定点采购等之一方式进行采购。
4、食堂大宗食材由集团按程序自行组织采购，具体方式按相关流程办理。另行制定大宗食材原料采购办法及实施细则。
五、采购流程
（一）采购项目审批：
1、价值2万元以下的，由集团部门、中心申购，报集团分管领导审批；
2、价值2万元以上（含2万元）、5万元以下的，由集团部门、中心申购，集团分管领导审核、集团集团领导审批；
4、价值5万（含5万）以上10万以下的，由集团部门、中心申购，经集团办公会研究确定。
5、价值10万以上的（含10万），由集团部门、中心申购，经集团办公会研究决定，上报分管校领导审批。
（二）采购方式审批：
1、价值5000元以下的，由集团部门、中心负责人审批确定；
2、价值5000元（含5000元）以上、2万元以下的，由集团部门、中心申报，集团分管领导审批；
3、价值2万元以上（含2万元）、5万元以下的，由集团部门、中心申报，集团分管领导、集团采购小组组长审批；
4、价值5万（含5万）以上、10万以下的，由集团部门、中心申购，经集团办公会研究决定，集团采购工作小组组长审批。
5、价值在10万元以上的（食堂大宗食材外），如需单一来源方式采购，按照集大资[2016]7号《集美大学采购管理实施细则》的相关规定填写单一来源方式采购申请表，按采购权限报请集团领导审批，或者报请经费主管部门、资产与后勤管理处审批,30万以上至公开招标限额项目由该项经费分管校领导审批，提请学校采购领导小组研究，由学校采购领导小组组长签批。
（三）采购项目实施：
集团日常采购管理实施工作由集团办公室及各中心共同负责：
1、管理和发布采购信息公告；
2、编制采购文件；
3、起草、签订合同；
4、物资设备的验收与入库；
5、接受集团采购工作小组的考核、监督与检查；
6、受理采购投诉；
7、负责采购项目文件、数据及资料的整理、归档管理工作。
六、验收入库
（一）采购机械电子类设备、家具，货到安装调试后，由采购工作小组组织使用单位和有关人员进行验收。
（二）政府集中采购的物资，进入集团办公室仓库的，由集团办公室办理验收入库和报销手续；直接进入使用单位的，由集团办公室和使用单位当场共同办理验收和出、入库手续，然后由使用单位办理报销手续。
（三）采购的物资属于固定资产范围的，直接进入使用单位，由集团办公室和使用单位验收，使用单位凭发票办理固定资产手续和报销手续。
（四）集团办公室及各使用单位的物资仓库，必须由专人负责，建立物资明细帐，定期盘点，做到帐物相符。
（五）汽油、农药及卫生保洁消毒用洁厕剂、消毒药品等易燃或有毒物品，各使用单位须专人集中定点保管。
七、领用程序
（一）集团各使用单位自我保管物资，须严格办理验收入库及领用手续。
（二）各使用单位向集团办公室领用复印纸、硒鼓等物资，须办理领用手续。
（三）在特殊情况下（如突发事件急用物资），可按特事特办，先领取后补办手续。
八、回收处理
对于无法继续使用的废旧物品，任何人不得私自处理，必须由使用单位按照学校规定办理报废手续，上交学校资产与后勤管理处处理，并向集团采购工作小组备案存档。
九、本《办法》由集团采购工作小组负责解释，自发布之日起施行。原《bet365网球物资设备采购管理办法》废止。
